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索引號: 11330783K15043025N-02-2018-20791 公開形式: 主動公開
文號: 磐政辦〔2018〕53號 公開時限: 長期公開
發布機構: 生成日期: 2018-08-20

磐安縣人民政府辦公室關于做好2017年度審計整改工作的通知

發布時間:2018-08-20 字號【

  各有關單位:

  7月27日,磐安縣十三屆人大常委會第十四次會議聽取并審議了縣人民政府《關于磐安縣 2017 年度預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,提出了“對審計發現的問題,列出整改清單,明確整改責任、整改時限,認真組織整改,并于 2018年 12 月底前向縣人大常委會提交專題報告”的審議意見。為認真落實縣人大常委會的審議意見,扎實做好審計整改工作,現將有關事項通知如下:

  一、整改內容。根據《關于磐安縣 2017年度預算執行和其他財政收支的審計工作報告》提出的問題,已列出審計整改清單,需整改事項共26項(詳見附件),由相應責任單位負責,根據整改要求落實整改。

  二、時間安排。請有關單位于10月31日前,將整改結果和證明性材料報送縣審計局。聯系人:盧雙芬(680585)

  三、整改要求。各有關單位要加強領導、明確責任,高度重視審計整改工作,認真研究整改方案,切實將審計整改落到實處。整改資料的報送要做到真實、完整,并經單位主要負責人簽字確認。

  附件:2017年預算執行和其他財政收支審計整改清單

  磐安縣人民政府辦公室

  2018年8月20日

附件

  2017年度預算執行和其他財政收支審計問題整改清單

 

 

序號

類型

具體問題描述

責任單位

整改情況

1

決算草案情況

1.部分非稅收入未及時上繳國庫。主要是:行政事業性收費收入8028.42萬元,罰沒收入1790萬元,國有資源有償使用收入3530.37萬元,其他收入412.73萬元,財政專戶利息收入2292.56萬元。合計16054.08萬元。

縣財政局

 

2.部分政府性基金收入未及時上繳國庫。其中:國土出讓金收入5334.26萬元,土地折抵指標收入15566.24萬元,專項收入172.13萬元。合計21072.63萬元。

縣財政局

 

2

預算管理情況

1.縣財政預留經費過大。2017年度預算中財政預留經費預算60423萬元,其中:一般公共預算財政預留41211萬元,占當年一般公共預算支出預算數的17%;政府性基金預算財政預留15345萬元,占當年政府性基金支出預算數的15.3%

縣財政局

 

2.預算結轉較多。2017年全縣一般公共預算年終結轉金額共25748.88萬元,占當年一般公共預算支出預算數的10.7%。縣教育局、經商局等11個單位的12個項目預算指標699萬元,連續2年以上結轉未使用。

縣財政局

 

3.政府產業基金投資進展緩慢。我縣自2015年底開始籌劃政府產業基金,至20166月,由財政籌集20356萬元轉入國資公司建立“資金池”,20179月成立了磐安縣金融控股投資有限公司。但至20184月底,基金尚未開展投資活動,所籌資金以協定存款方式存放銀行。

縣財政局

 

4.稅收征管不到位。一是磐安縣新興花苑房地產開發項目已達到土地增值稅可清算要求,但未按規定進行清算;二是未按要求在規定時間內辦理應退稅款,涉及4家企業,稅額3.6萬元。

縣稅務局

 

 

3

部門預算執行情況

1.部門預算編制不夠細化。縣市場監管局2017年度上級撥入資金611萬元,按其支出功能分類預算編制到“款”,未按《預算法》規定,細化到“項”,預算草案不能詳細反映支出預算情況。

縣市場監管局

 

2.部門預算編制、公開不完整。如縣農業局現代農業發展專項扶持資金、農村土地承包經營權確權登記頒證項目等專項資金1870萬元年初未編制預算;縣民政局彩票公益金項目當年收入387萬元,支出384.1萬元,年初未編制預算,也未進行預算公開。

縣農業局

縣民政局

 

3.部分項目預算執行率較低。縣林業局農業綜合開發、林業發展和資源保護等4個項目當年申撥資金零使用,合計資金644.53萬元。縣司法局業務裝備經費預算72萬元,當年支出3.26萬元;司法業務用房項目預算211萬元,當年支出86萬元。

縣林業局

縣司法局

 

4

保障性安居工程跟蹤審計情況

1.資金閑置的問題。201712月底,縣財政未將上級補助的公租房資金1236.20萬元及時撥付,資金閑置二年以上。

縣財政局

 

2.部分項目未按規定招投標問題。玉山住房困難戶安置小區一期工程附屬工程,預算價131萬元。未按規定進行招投標。

玉山鎮政府

 

3.部分享受人員資格不符、補助存在虛報冒領問題。通過大數據比對塔山公租房分配情況,發現3戶已分配住房戶和4戶已通過資格審查待分配住房戶工商登記注冊資金超10萬元;對全縣70戶農村危房改造戶進行了逐戶走訪調查,發現2戶存在虛報冒領補助情況,涉及金額1.48萬元。

縣建設局

 

4.84套公租房未按計劃分配問題。由政府投資的塔山公租房于20178月竣工,共233套,計劃當年全部完成配租。至2017年底已分配145套,除4套用于物業管理用房外,尚余84套公租房未按期分配。

縣建設局

 

5

社會救助補助資金審計情況

1.資金發放審核把關不嚴:一是縣民政局管理的精減退職人員生活補助金、低保金、農村水庫移民補助金、農村籍退役士兵老年生活補助金4項補助資金,存在補助對象死亡后,仍長期發放補助金的情況。經大數據比對核實,多發民政補助資金2517.46萬元。二是縣衛計局管理的計劃生育家庭獎勵扶助資金,存在補助對象死亡或參加失地農民保險后,仍長期發放補助金的情況。經核實多發補助資金171.92萬元。

縣民政局

縣衛計局

 

 

 

5

社會救助補助資金審計情況

2.部分社會救助基金使用效率不高。全縣共籌集道路交通事故社會救助基金402.29萬元,2013年至2017年度僅縣人民醫院申請搶救費共6人次 13.44萬元,至2017年底該項基金結余388.85萬元;疾病應急救助基金共籌集資金74萬元,僅2015年預撥縣人民醫院5萬元,資金基本未使用。

縣財政局

縣衛計局

 

3.部分基金未出臺相應的管理辦法。疾病應急救助制度從2015年開始實施,但我縣相關管理部門未按上級要求,制定出具體的管理辦法或實施細則,未明確、細化疾病應急救助對象身份確認辦法和疾病應急救助基金具體支付范圍。致使基金使用無據可循,造成積壓。

縣衛計局

 

6

工業企業扶持政策審計情況

1.項目多、資金分散。一是扶持資金安排面廣量小,難以起到引領作用。如新辦企業獎勵兌現資金872萬元,涉及企業168家;境內參展獎勵兌現資金204萬元,涉及企業145家。二是對扶持資金安排實行普惠制,如企業技術改造項目補助,只要稅收達到10萬元以上并購買設備的企業皆可享受。三是沒有體現對符合產業政策的企業和優勢企業的傾斜,難以起到推動產業融合、扶優扶強的效果。

縣財政局

縣經商局

 

2.門檻低、審核不全。審計對享受扶持政策的企業進行了大數據分析發現:一是欠稅企業享受扶持政策。3家欠稅半年以上企業,欠稅金額80.79萬元,仍享受企業獎勵補助金額35.8萬元。二是受環保處罰企業享受扶持政策。1家受環保行政處罰企業,享受企業獎勵補助金額22.23萬元。 

縣財政局

縣經商局

 

7

黨政主要領導干部經濟責任審計情況

1.部分單位財經紀律執行不嚴。一是“三公經費”管理不規范。如縣招商局20142016年小車費用超預算7.96萬元。二是財政支出不合規。如縣旅游局2014年至2016年期間在下屬單位列支工資福利費,涉及金額84.23萬元。三是現金管理不規范。如尖山鎮政府以干部暫支款等白條抵存現金13.56萬元;原維新鄉政府以駕駛員預支款等白條抵庫1.09萬元。

縣招商局

縣旅游局

尖山鎮政府

原維新鄉政府

 

2.單位資產、財務管理不規范。一是資產管理不到位。冷水鎮政府未按協議規定收取2016年至2017年物業樓房租24萬元,疏于監管導致租賃方違反合同將物業樓整體轉租。二是資產登記不完整。尖山鎮政府2014年至2016年期間購入固定資產17.32萬元,未登記入賬;縣文廣新局及下屬單位2014年至2016年購入部分固定資產48.69萬元,未登記入賬。三是財務管理不規范,各鄉鎮、單位普遍存在往來款長期掛賬、清理不徹底問題。如原胡宅鄉政府掛賬3年以上其他應付款165.12萬元、其他應收款112.6萬元。

冷水鎮政府

尖山鎮政府

原胡宅鄉政府

縣文廣新局

 

 

7

黨政主要領導干部經濟責任審計情況

3.未按規定上繳財政收入。一是滯留應上繳的非稅收入。原胡宅鄉政府收取的友誼電站承包款117.62萬元未按規定上繳縣財政;縣農業局下屬食用菌研究所菌種銷售款收入25.68萬元,未上按規定上繳縣財政。二是漏繳稅費問題。縣農業局及下屬單位支付專家評審費22.16萬元,漏繳個人所得稅2.17萬元;縣文廣新局及下屬單位支付專家指導費、培訓講課費等21.65萬元,漏繳個人所得稅0.65萬元。三是部分行政執罰不到位。如縣市場監管局的磐工商字〔2014〕第50號和磐市監罰字〔201613號行政處罰案件未執行到位,涉及金額 7.12萬元。

原胡宅鄉政府

縣農業局

縣文廣新局

縣市場監管局

 

8

領導干部自然資源資產離任審計情況

1.建設用地未批先建、批而未供。2017年新增建設用地33.6畝,未批先建用地6.09畝,未批先建用地占新增建設用地18.12%。新渥鎮古竹村8號地塊、新渥鎮大山下村新農村2號地塊等16宗土地批而未供,面積合計53.55畝,影響土地利用率。

新渥街道

 

2.水環境治理未達標。一是水質目標任務未完成,新渥鎮山干村下游斷面總磷超標,年均值水質類別III類,未完成水質均達到Ⅱ類以上的目標任務。二是農村飲用水總大腸菌群或渾濁度超標, 2017年取樣的15個自然村中,7個村總大腸菌群或渾濁度超標。三是部分養殖場未安裝排污設施,新渥鎮雙槐村申屠光洪養羊場未安裝排污設施,排泄物直排山坳中。

新渥街道

 

3.采礦監管及礦山生態環境治理不到位。新渥鎮張正東沙場201612月底停止經營后,未及時清理拆除相關設施,也未開展場地環境調查及風險評估,明確治理修復責任主體,存在一定環境污染風險。磐安縣報金礦業有限公司欠繳采礦權出讓金195萬元,越界開1.02萬噸,理論設計邊坡外消耗基礎儲量1.37萬噸,未按縣林業局行政處罰決定恢復原狀。

新渥街道

 

9

政府投資審計情況

1.部分農村污水處理項目管理不夠到位。105個農村污水處理項目進行了審計,已審結項目54個,基本審結項目51個,已審結的54個項目,送審造價 4484.76萬元,核減工程造924.88萬元,核減率20.62%。已基本審結的51個項目,未出具審計報告的主要原因是施工單位不配合對賬或提供資料不完整。

縣農辦

 

2.部分項目未按規定招投標。2016年縣南線精品線路綠化工程、“山祖水源、南孔闕里”旅游精品線沿線綠化提升(二期)等15個應公開招投標項目,因項目工期、專業性要求等原因,存在邀請招標、項目分拆直接發包等情況,涉及工程款1437萬元。

縣公路管理局

原維新鄉政府等

項目建設管理單位

 



附件:53號(關于做好2017年度審計整改工作的通知).doc
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