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發布機構: 縣政府辦公室 生成日期: 2017-03-03

2017年全縣財政預算編制說明

發布時間:2017-03-03 字號【

  一、總體思路

  (一)指導思想

  認真貫徹黨的十八屆六中全會精神,進一步深化財政預算改革,完善政府預算體系,提高預算編制的完整性;推進預算精細化管理,提高預算編制的精確性;規范基本支出和項目支出,提高年初預算到位率;盤活財政存量資金,提高資金使用效益;加大預算公開力度,提高預算編制的透明度。

  (二)基本原則

  一是堅持“量力而行、收支平衡”;二是保障“基本運轉和重點支出”;三是堅持“集中財力辦大事”。

  (三)預期目標

  2017年縣級一般公共預算收入預期目標增長8%(按省財政廳統一可比口徑),其中稅收收入增長7.43 %、非稅收入增長10.63%。

  (四)規范預算編制和人大監督審查

  按照“收入一個籠子、支出一個盤子”的要求,嚴格“收支兩條線”管理,全縣一般公共預算收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、社會保障基金預算收入、財政專戶管理的非稅收入(含其他收入)等,以及結轉結余收入、上級各類補助收入(根據預告數)全部納入財政“全口徑”預算收支管理。

  縣級所有部門包括開發平臺全部納入縣本級預算管理,并統一接受縣人大監督審議。另外,文廣新局、農業局、林業局、民政局、司法局、市場監管局等6個單位部門預算提交縣人代會審查。轉移鄉鎮支出參照財政總決算方式,納入縣級支出,不單獨編制轉移支付報表。

  二、2017年“全口徑”預算安排建議方案

  (一)一般公共預算

  1.收入預算測算。2017年主要收入項目如下:

  (1)縣級一般公共預算收入預計88205萬元,可比增長8%,其中稅收收入增長7.43%、非稅收入增長10.63%。按省財政廳調整不可比因素主要是:水利建設資金停征減收917萬元,按可比口徑相應調整2017年1—4月份營改增后增收418萬元。

  (2)爭取上級各類補助收入預計142682萬元(詳見說明表六)。比2016年預計數增加9487萬元測算(主要考慮爭取小城鎮綜合整治、國家重點生態功能區等政策轉移支付資金增加)。

  (3)上年結余結轉收入預計9491萬元。其中2016年預算安排結轉到下年的收入預計8282萬元;調入預算穩定調節基金1209萬元。

  以上三項收入總計為240378萬元左右(暫不包含新增地方政府債券收入)。

  2.支出預算測算。2017年主要支出項目如下:

  (1)縣級政府部門基本運轉支出預計119242萬元(其中包括4個開發平臺參照部門預算管理),比上年增加6305萬元,增長5.58%;

  (2)基本建設和發展類支出17664萬元,比上年增加6002萬元,同比增長51.47%。其中:縣級專項資金4280萬元;一般債務利息8800萬元(其中縣本級6781萬元、平臺2019萬元);其他項目4584萬元。

  (3)轉移支付補助鄉鎮支出預計14861萬元(不包含開發平臺),比上年增加383萬元;

  (4)上級轉移支付補助支出82233萬元;

      (5)上解支出2638萬元;

      (6)結轉下年支出3740萬元。

  以上六項支出總計為240378萬元左右。

  3.收支預算安排方案。建議安排2017年一般公共預算收入總計240378萬元,支出總計為240378萬元。收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。其主要特點:一是剔除新增地方政府債券一次性因素后,支出預算比上年增長1.47%;二是一般公共預算安排政府部門基本運轉支出同比增幅達5.58%;三是基本建設及發展類支出同比增長51.47%,主要原因是政府債券增加后還本付息增加4800多萬元(含開發區)。

  (二)政府性基金預算

  1.收入預算測算。2017年主要收入項目如下(詳見說明表三):

  (1)當年土地出讓金收入預計65011萬元(其中納入政府性基金預算64023萬元,納入一般公共預算988萬元),其中縣本級40000萬元、鄉鎮(平臺)25011萬元。

  (2)當年土地折抵指標款收入15000萬元;

  (3)當年其他政府性基金收入3123萬元;

  (4)上級政府性基金轉移支付補助預計7000萬元(詳見說明表七);

  (5)上年結余結轉收入預計11012萬元(主要是2016年12月底入庫的國土出讓金收入來不及撥付需結轉2017年支出)。

  以上五項收入總計為100158萬元左右。

  2.支出預算測算。2017年主要支出項目如下(詳見說明表四):

  (1)基本建設和發展類支出69009萬元。其中:政府投資項目、縣級專項清單支出36222萬元,發展政策兌現項目支出32787萬元;

  (2)縣本級2017年專項債務還本付息等支出4098萬元;

  (3)2017年需安排上級轉移支付支出7000萬元;

  (4)2017年需轉移支付補助鄉鎮和安排開發平臺項目支出14000萬元;

  (5)結轉下年支出6051萬元。

  以上五項支出總計為100158萬元左右。

  (三)社會保險基金預算

  根據行政事業單位工資養老保險改革政策調整,安排2017年社會保險基金收入預計91946萬元,加上歷年結余預計148462萬元,收入預算總計240408萬元;安排社會保險基金支出97731萬元,滾存以后年度支出142677萬元,支出合計240408萬元。從2015年開始,我縣當年社保基金收支缺口已達5000多萬元,需動用歷年結余彌補,社保基金當年收支缺口的問題應當引起重視。

  (四)國有資本經營預算

  根據2016年全縣所有經營性國有企業收益情況初步測算(詳見說明表五),建議安排2017年全縣國有資本經營預算收入預期50萬元(其中:民爆公司18萬元、花溪風景旅游公司10萬元、工程檢測中心18萬元、保安公司4萬元),收入合計50萬元。安排2017年國有資本經營預算支出45萬元,結轉下年支出5萬元,支出合計50萬元。

  (五)其他相關預算安排說明[參見財政預算報告]

     三、2017年部門預算經費增減因素分析(詳見說明表二)

  2017年部門預算因增資因素較多,主要包括以下幾點:

  1.在職在編人員經費增資情況。基本工資支出根據國辦發〔2016〕62號文件按每人每年3120元納入預算,全縣增加1435萬元;正常工資晉升、住房公積金增加、行政單位公用經費調增等,全縣需增加約846萬元;伙食補助費和年休假不休補貼合計人均約1.1萬元,大部分單位從項目支出調整到基本支出。

  2.一般公共預算債務付息支出增加4754萬元(含開發平臺付息2019萬元),另有227萬元到期債務需歸還本金,其中185萬元擬通過置換債券解決。

  3.部門項目經費增加7432萬元。浙商回歸獎勵經費增加181萬元、預備費按規定需增加計提400萬元、政法部門加班費等需增加551萬元(不含綜合執法局)、新成立的綜合執法局項目支出需增加937萬元(其中337萬元擬列結余經費)、引資考核獎勵經費增加約300萬元、殘疾人補貼增加500萬元、中街蔬菜市場建設暫安排2000萬元等等(待地方債券爭取到位后調整到鄉鎮體制結算)。

  四、其他需說明事項

  1.鄉鎮(開發平臺)體制結算估計需1.5億(含砂場拍賣非稅轉移支付2000萬元左右)。體制結算經費目前已預算8019萬元(含開發平臺債務付息2019萬元、中街蔬菜市場建設債券置換后2000萬元 ),預計還有7000萬元的支出缺口視2016年省體制結算后資金結余情況待預算調整解決。

  2.部門結轉結余資金安排3000萬元。2016年年底及2017年年初預計能清理統籌結余結轉資金3000萬元,這部分資金主要用于綜合執法局數字城管建設、司法局業務用房建設、環衛所城區垃圾分類、水務局河塘清淤、農辦光伏小康工程建設、體育局中藥尋寶賽事結算等項目支出。



附件:2017年預算草案報告.doc
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