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索引號: 11330783K15043025N-16-2018-10025 公開形式:
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發布機構: 縣政府辦公室 生成日期: 2017-10-09

關于2016年磐安縣財政決算草案的報告

發布時間:2017-10-09 字號【

  一、2016年財政收支決算情況

  (一)一般公共預算收支決算情況(詳見附表一、二、三、四)

  全縣完成財政總收入137523萬元,完成計劃的97.13%,比上年增長7.77%。其中:中央級收入55354萬元,完成計劃的91.31%,同比增長1.78%;縣級一般公共預算收入82169萬元,完成預算的101.49%,比上年增長12.22%。

  按財政體制結算,縣級一般公共預算收入82169萬元,加上上級轉移支付收入155330萬元、地方政府債券收入27937萬元;結轉結余資金17542萬元、預算穩定調節基金3999萬元、基金調入384萬元,收入合計為287361萬元。

  全縣完成一般公共預算支出252729萬元,完成調整預算的100.42%,比上年增長17.67%。加上上解支出3187萬元、安排預算穩定調節基金8791萬元、結轉下年支出22654萬元,支出合計為287361萬元。收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

  2016年縣級一般公共預算超收收入總計1209萬元,全部安排預算穩定調節基金。決算數大于調整預算數較多的主要原因是:2016年省財政體制結算轉移支付補助增加26135萬元。

  (二)政府性基金收支決算情況(詳見附表五、六、七)

  全縣完成政府性基金收入61953萬元,完成調整預算的102.42%,比上年下降19.83%。加上上級補助收入6568萬元、上年結轉結余收入8091萬元,收入合計為76612萬元。

  全縣完成政府性基金支出65654萬元,完成調整預算的90.63%,比上年下降13.48%。加上結轉下年支出10574萬元、調出資金384萬元,支出合計為76612萬元。收支相抵,全縣政府性基金收支平衡。

  (三)社會保險基金收支決算情況(詳見附表八、九)

  全縣完成社會保險基金收入90319萬元,完成預算的97.16%,同比增長32.87%;全縣完成社會保險基金支出94585萬元,完成預算的97.13%,比上年增長48.43%。當年收支差額-4266萬元(收支差額動用以前年度滾存結余資金),年末滾存結余149980萬元。

  (四)國有資本經營收支決算情況(詳見附表十)

  全縣完成國有資本經營預算收入32萬元,完成預算的100%,加上上年結轉收入17萬元,收入合計為49萬元。

  全縣完成國有資本經營預算支出16萬元,完成預算的100%,加上結轉下年支出33萬元,支出合計為49萬元。收支相抵,全縣國有資本經營收支平衡。

  (五)其他相關事項說明

  1.重點支出及項目績效實施情況。2016年全縣重點支出情況:教育支出50750萬元,同比增長9.88%;科學技術支出3720萬元,同比增長20.12%;社會保障和就業支出23321萬元,同比增長57.38%(增幅較大的主要原因是機關事業單位養老保險繳費全部列208社會保障和就業支出科目)。2016年重點項目績效實 施情況:對美麗鄉村建設專項資金、工業獎補政策等13個專項或政策實施績效評價,涉及財政資金2.14億元。針對發現的問題,財政部門作出整改完善,取得了較好的評價效果。

  2. 上級轉移支付執行情況。2016年一般公共預算中,省市下達我縣各類補助收入合計為155330萬元,其中稅收返還收入2819萬元、一般性和專項性轉移支付收入98339萬元、專項補助54172萬元。除一般性轉移支付收入整合納入縣本級支出56716萬元外,其余安排當年項目支出75960萬元和結轉下年支出22654萬元。

  2016年政府基金預算中,省市下達我縣專項補助收入6568萬元。安排當年項目支出6260元,結轉下年支出308萬元。

  3. 地方政府性債務情況。經決算,我縣2016年底地方政府性債務總額為197006萬元(不含政府可能承擔一定救助責任的三類債務和2014年底清理甄別認定后各融資平臺公司自行融資的債務),其中一般債務190737萬元,專項債務6269萬元。本年地方政府債務轉貸收入123099萬元(含新增地方政府債務27937萬元),本年地方政府債務還本支出95162萬元,比上年凈增39524億元(含三類債務轉入11587萬元)。2016年我縣地方政府債務率67.7%(省警戒線標準100%)。

  4. 預算穩定調節基金、預算周轉金、預備費使用情況。2016年使用預算穩定調節基金3999萬元,納入縣本級預算統一安排;預算周轉金未使用,仍結余70萬元;預備費1400萬元在預算調整時統籌用于河湖庫塘清淤、殘聯兩項補貼、G20峰會安保等項目增加的支出。

  5. 結轉資金的使用情況、結余情況。2016年使用2015年一般公共預算結轉資金17542萬元,2016年結轉到2017年一般公共預算資金22654萬元。2016年使用2015年政府基金預算結轉結余資金8091萬元(不含財政專戶),2016年結轉到2017年政府性基金預算資金10574萬元。

  6.“三公經費”支出情況。2016年,全縣“三公經費”決算支出2278萬元,完成預算3637萬元的62.63%,比上年下降14.09%。分項目支出情況:因公出國(境)費54萬元,在預算控制額度以內;公務接待費982萬元,比上年下降13.78%;公務用車運行經費1227萬元,比上年下降11.54%;車輛購置費15萬元,比上年下降85.44%。

  7. 政府采購支出情況。2016年政府采購預算支出6312萬元,比年初預算7260萬元減少資金948萬元,節約率為13.06%。

  二、2016年預算執行效果

  2016年,在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監督支持下,我們攻堅克難、改革創新,扎實做好財政各項工作,全力保障全縣社會、經濟重點領域支出,財政收支預算平穩運行,圓滿地完成了縣十二屆人大五次會議審議通過的2016年財政收支預算,有力地促進了我縣經濟社會事業持續健康較快發展。

  (一)多舉措助推實體經濟發展。深入貫徹落實“營改增”等結構性減稅和普遍性降費政策,繼續落實各類稅收減免政策及地方水利建設基金減征、停征等政策,累計減免稅費1.05億元。全年累計274家(次)企業使用應急周轉金25.06億元,免收使用費254萬元。會同相關部門研究制定推進工業經濟轉型升級,促進建筑業、房地產市場發展等扶持政策,推進全縣重點產業健康發展。全年分別兌現工業、農業發展獎補資金5053萬元、2000萬元;兌現高新技術企業獎補、科技創新補助等資金3920萬元。

  (二)克難關確保財政收入增長。開展欠稅清理專項行動,地稅部門累計清欠房地產企業稅收1570萬元;清理耕占稅5514萬元。強化稅務稽查,全年共查補稅費1195萬元。想方設法做大非稅收入盤子,加大國有資產處置力度,全年完成公房出租、公車拍賣、安置房出讓等收入1486萬元。利用“互聯網+政務”模式,累計完成線上收繳業務3.3萬余筆共計3265萬元。完善向上爭取資金考核獎勵辦法,全縣各部門共爭取到上級轉移支付補助資金8.5億元,加上縣財政體制結算等收入,共計13.31億元。積極爭取地方政府債券和置換債券指標,新增地方政府債券2.7億元,置換債券9.52億元。開展社保基金、財政專戶資金等財政性資金競爭性存放,每年利息收入800余萬元;加大專戶存量資金和部門結轉結余資金統籌,全年累計清理資金3140萬元。

  (三)強有力保障民生事業發展。保障全縣“十大民生實事”投入,全年撥付農民增收、美麗鄉村建設等十大民生實事財政保障資金超過3.44億元。提高城鄉居民醫療保險財政補助至每人540元;大病醫療保險報銷比例提至60%。安排財政資金1.53億元,支持農村污水治理、新農村鄉風革命等。推進生態文明建設,累計投入生態補償、環境保護資金1.99億元,支持“五水共治”、農村環境綜合整治、PM2.5空氣質量檢測等。

  (四)抓改革推進重點項目實施。推進全口徑預算體系建設,積極推進預決算信息公開。按照“一個專項資金一個管理辦法”的要求,完善和公開縣級財政專項資金管理清單。全面完成建筑業、房地產業、金融業和生活服務業等“營改增”擴圍工作,“金稅三期”工程全面上線運行。推進國有企業投融資改革,縣委縣政府出臺了《國有企業改革總體方案》,組建交通實業公司等三家行業性國有公司,并開展融資。交通發展基金得到規范運作,已使用資金2.2億元。加大PPP項目推進力度,玉山臺地生豬定點屠宰廠、第二污水處理廠等PPP項目完成物有所值和財政可承受能力評估。

  (五)重績效強化財政支出監管。規范會議費、培訓費、出差補貼等公務支出標準,開展津補貼、獎金福利發放問題檢查和鄉鎮財政資金安全檢查。制定《涉農(涉企)財政獎補項目流程管理責任清單》,明確資金分配、項目驗收和資金撥付程序。制定政府購買服務指導性目錄(2016年度),全面實行政府采購網上審批制度,試行小額貨物網上在線詢價采購。推進政府投資項目信息化管理,將全縣政府投資項目納入信息化管理系統,通過 “網絡+流程”規范項目管理,提高資金撥付效率。

  雖然2016年我縣財政運行舉步維艱,但總體平穩、難中有進。當然,我們也清醒地看到,財政運行和預算執行中仍存在一些亟待研究解決的困難和問題。主要表現在:財政收入增長勢頭持續回落,土地出讓金等收入不斷減少,部門向上爭取資金積極性不高,民生保障壓力持續加大,財政收支平衡困難,政府重點項目建設籌資任務艱巨,等等。對此,我們將采取有效舉措加以解決。



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